INSTITUTO DEPARTAMENTAL

DE RECREACIÓN Y DEPORTE

INDERSANTANDER

Oficina Asesora Control Interno

LEIDY MARIANA CAMARGO ARGUELLO

 

Ingeniera Comercial

Especialista en Direccion de Empresas

Magíster en Administracion de Empresas

 

Jefe Control Interno

controlinterno@indersantander.gov.co

Objetivo

 

Orientar la gestión del mejoramiento a partir del análisis de la efectividad del ejercicio de control interno y la evaluación sistemática y transparente del desempeño institucional.

 

Funciones

 

  • Medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de las prácticas y metas institucionales.
  • Establecer programas, formular y efectuar planes sobre los posibles riesgos administrativos que puedan ocasionarse en el desarrollo de las actividades.
  • Planear dirigir y organizar la verificación y evaluación del sistema de control interno.
  • Evaluar permanentemente los métodos y procedimientos del Instituto.
  • Informar oportunamente a la Dirección sobre las debilidades del sistema de control interno. Revisar y evaluar los manuales de funciones y procedimientos y recomendar su actualización.
  • Participar en el comité del control interno, de saneamiento contable, administrativo, técnico y demás a las que sea requerido.
  • Planear, coordinar, controlar y evaluar el trabajo del personal de su dependencia.
  • Asesorar en la implantación de la cultura de autocontrol, sentido de pertenencia y valores institucionales.

Descripción

 

Rol de la oficina de control interno

El Sistema de Control interno es un instrumento que busca facilitar que la gestión administrativa de las entidades y organismos del Estado logren el cumplimiento de la misión y los objetivos propuestos de acuerdo con la normatividad y políticas del Estado, En este orden de ideas a la oficina de Control interno como elemento asesor, evaluador y dinamizador del sistema de control interno le corresponde desarrollar los siguientes roles:

 

1. Asesoría en identificación y valoración del riesgo

La administración del riesgo debe ser un proceso permanente e interactivo entre la Alta Dirección y las Oficinas de Control Interno o quien haga sus veces, evaluando los aspectos tanto internos como externos que puedan llegar a representar amenaza para la consecución de los objetivos organizacionales con miras a establecer acciones efectivas, representadas en actividades de control, acordadas entre los responsables de las áreas o procesos y las oficinas de Control Interno.

 

2. Acompañamiento y asesoría

Para el éxito en la función de acompañamiento y asesoría es indispensable una buena relación y comunicación con la alta dirección, la cual depende en gran medida del perfil de la persona que esta ejerciendo dicho cargo. Dicha labor requiere un trabajo conjunto entre la administración y las oficinas de control interno para facilitar la identificación de necesidades y el planteamiento de soluciones.

 

3. Evaluación y seguimiento

La evaluación es un proceso permanente, mediante le cual a partir de la información que se obtiene de diversas fuentes, se emite un juicio de valor acerca del rendimiento o desempeño de un área, un proceso una actividad, cualquiera que sea el objeto de estudio.

 

4. Fomento de la cultura del autocontrol

Es la capacidad de cada servidor público , independientemente de su nivel , jerárquico, dentro la entidad para evaluar su trabajo, detectar desviaciones, efectuar correctivos, mejorar y solicitar ayuda cuando lo considere necesario de tal manera que la ejecución de los procesos, actividades y tareas bajo su responsabilidad garanticen el ejercicio de una función administrativa transparente y eficaz. Para logra la cultura del autocontrol, es necesario que se implemente un proceso de sensibilización, capacitación y divulgación en pro de la interiorización y compromiso de la misma.

 

5. Relacion con entes externos

Teniendo en cuneta que la oficina de control interno, es un componente dinamizador del sistema de control interno, debe ser quien facilite los requerimientos de los organismos de Control Externo y la coordinación en los informes de la Entidad, es así como se convierte en conducto transmisor del hacer, materializado en documentos, informes y reportes que contienen una presunción legal de la veracidad.

  • TALENTO HUMANO
  • La Oficina de Control lnterno cuenta con personal calificado en la materia conformado por una Jefe de Control Interno y una auxiliar administrativa.
  • HORARIO DE ATENCIÓN.
  • Para atención al público se fijó un horario de 7:30 a.m. a 12M y de 1:30 p.m. a 5:00 p.m.

PUBLICACIONES RELACIONADAS CON LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

  • 2020

     

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    TERCER SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL VIGENCIA 2020
     

    SEGUNDO SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL VIGENCIA 2020
     

    INFORME SEGUIMIENTO COMITE DE CONCILIACION PRIMER SEMESTRE VIGENCIA 2020
     

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    AVANCES PLAN MEJORAMIENTO 2020 - OCTUBRE
     

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    INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO 2020 - Segundo Trimestre
     

    PRIMER SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL VIGENCIA 2020
     

    MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL VIGENCIA 2020
     

    PLAN ANUAL AUDITORIA REPROGRAMACION COVID-19
     

    RES 009-2020 POLITICA ADMON DEL RIESGO Y MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL
     

    INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO 2020 - Primer Trimestre
     

    PRIMER SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN VIGENCIA 2020

     

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    AUDITORIA INTERNA AL PROCESO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (Presupuesto) 2020

     

    REPORTE FURAG II OF CONTROL INTERNO - MARZO 2020

     

    REPORTE FURAG II OF CONTROL INTERNO - DICIEMBRE 2019

     

    INFORME DERECHOS DE AUTOR VIGENCIA 2019

     

    REPORTE FURAG II PLANEACION - MARZO 2020

     

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    PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA VIGENCIA 2020

     

    INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO CUARTO TRIMESTRE 2019

     

    SEGUIMIENTO PQRS SEGUNDO SEMESTRE 2019

     

    CUARTO SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS ENERO 2020

     

    INFORME 2019 DE LABORES DE GESTIÓN OCI DIC-27

     

    INFORME PORMENORIZADO CONTROL INTERNO NOV-DIC 2019

     

    INFORME EVALUACIÓN CONTROL INTERNO CONTABLE 2019

  • 2021

     

    TERCER SEGUIMIENTO PAAC 2021

     

    INFORME PQRS SEGUNDO SEMESTRE 2021

     

    INFORME RENDICION CUENTAS NOV. 30 DE 2021
     

    INFORME LABORES OFICINA CONTROL INTERNO 2021

     

    INFORME DEFENSA JUDICIAL 2021 A NOV. 30
     

    INFORME CONCILIACION Y DEFENSA JUDICIAL 2021 CON CORTE 30 NOV.

     

    EVALUACION DEL SCI SEGUNDO SEMESTRE 2021

     

    AUSTERIDAD DEL GASTO OCT - NOV 2021

     

    MATRIZ MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO NOV. 2021

     

    AUSTERIDAD DEL GASTO TERCER TRIMESTRE VIGENCIA 2021

     

    TERCER SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO CGS 2021

     

    SEGUIMIENTO PAAC 2021

     

    INFORME SIGEP 2021

     

    INFORME REPORTE BOLETIN DE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO CHIP -2021

     

    INFORME LEY DE CUOTAS VIGENCIA 2021

     

    INFORME CARRERA ADMINISTRATIVA VIGENCIA 2021

     

    PQRS PRIMER SEMESTRE VIGENCIA 2021

     

    INFORME DE EVALUACION INDEPENDIENTE DEL ESTADO DEL SCI PRIMER SEMSTRE VIGENCIA 2021

     

    AUSTERIDAD DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE VIGENCIA 2021

     

    SEGUNDO SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL VIGENCIA 2021

     

    AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO CGS JULIO 2021

     

    INFORME SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES JULIO 2021

     

    INFORME SEGUIMIENTO COMITE CONCILIACION PRIMER SEMESTRE VIGENCIA 2021

     

    PRIMER SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

     

    PRIMER SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2021

     

    INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO PUBLICO PRIMER TRIMESTRE VIGENCIA 2021

     

    FORMULARIO ÚNICO REPORTE DE AVANCES DE LA GESTIÓN – FURAG 2020

     

    INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACION DEL INFORME DE PERSONAL Y COSTOS CHIP - 2020

     

    INFORME SEGUIMIENTO COMITÉ DE CONCILIACIÓN 2020-II
     

    CERTIFICADO FURAG CONTROL INTERNO 2020

     

    INFORME DERECHOS DE AUTOR 2020
     

    INFORME EVALUACIÓN CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2020
     

    RESOLUCIÓN 018-2021 POR LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO PARA LA VIGENCIA 2021
     

    PLAN ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2021
     

    EVALUACIÓN INSTITUCIONAL A LA GESTÓN POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2020
     

    INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO CUARTO TRIMESTRE VIGENCIA 2020
     

    MAPA INSTITUCIONAL DE RIESGOS DE CORRUPCION VIGENCIA 2021
     

    PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021
     

    CUARTO SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL VIGENCIA 2020
     

    EVALUACION INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO II SEMESTRE VIGENCIA 2020
     

    IMFORME CARRERA ADMINISTRATIVA 2020
     

    INFORME ANUAL SOBRE LA DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO PROCESOS JUDICIALES
     

    INFORME DE LABORES OFICINA CONTROL INTERNO VIGENCIA 2020
     

    INFORME LEY DE CUOTAS 2020
     

    INFORME RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2020
     

    INFORME REPORTE DEUDORES MOROSOS CHIP CGN
     

    INFORME SIGEP VIGENCIA 2020
     

    PQRS SEGUNDO SEMESTRE VIGENCIA 2020
     

    TERCER SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION VIGENCIA 2020
     

  • 2022

    INFORME SEMESTRALIZADO EVALUACION INDEPENDIENTE SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2022-1

     

    INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO PQRS PRIMER SEMESTRE 2022

     

    INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022

     

    PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2022
     

    MAPA INSTITUCIONAL DE RIESGOS DE CORRUPCION 2022

     

    INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO PRIMER TRIMESTRE VIGENCIA 2022

     

    PLAN ANUAL DE AUDITORIAS VIGENCIA 2022

     

    INFORME EVALUACION POR DEPENDENCIAS 2021

     

    INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO CUARTO TRIMESTRE 2021

     

    INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO CUARTO TRIMESTRE 2021

     

    INFORME PQRS SEGUNDO SEMESTRE VIGENCIA 2021

     

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    MAPA INSTITUCIONAL DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN MAY-AGO 2022

     

    INFORME DE SEGUIMIENTO LEY DE CUOTAS A OCTUBRE 2022
     

    INFORME SEGUIMIENTO PARTICIPACION JOVENES OCTUBRE 2022
     

    INFORME SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGO DE GESTION CORTE SEPTIEMBRE 2022
     

    INFORME TERCER TRIMESTRE 2022 DE AUSTERIDAD DEL GASTO
     

    INFORME DE SEGUIMIENTO PAAC (Corte dic 2022 - enero 2023)
     

    INFORME DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN (Corte dic 2022 - enero 2023)
     

  • 2023

    INFORME CONTROL INTERNO SEMESTRE II 2022-2023
     

    INFORME DE SEGUIMIENTO PAAC (Corte dic 2022 - 2023)
     

    INFORME DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN (Corte dic 2022 - 2023)

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