INSTITUTO DEPARTAMENTAL

DE RECREACIÓN Y DEPORTES

DE SANTANDER

MIPG

1. PLANEACIÓN

 

  • Plan de acción

2. COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

 

  • Actas de reunión

 

  • Actas administrativas

3. GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO

 

  • Plan capacitaciones

 

  • Plan de bienestar

 

 

  • Manual de inducción y re-inducción

 

  • Registros asistencias capacitaciones

 

  • Código de integridad  - Cartilla - Acto Administrativo

4. GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS

  • Relación empleados por niveles

 

  • Manual de funciones

 

 

  • Caracterización de procesos

 

  • Plan anual de adquisiciones

 

  • Políticas

5. GOBIERNO DIGITAL

  • PETI

6. ACCESO A LA INFORMACIÓN

  • Plan anti-corrupción

 

  • Seguimientos plan anti-corrupción

 

 

  • Interacción con el ciudadano

 

  • Control solicitudes ciudadano (Control PQRS)

 

  • Seguimiento PQRS

8. EVALUACIÓN RESULTADOS

  • Avances plan de acción

 

  • Ordenanza 2019

 

  • Ordenanza 2016

7. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

  • Informes de gestión

9. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN / GESTIÓN DOCUMENTAL

  • Manual gestión documental

 

  • TRD

 

 

  • PINAR

 

  • Instructivos elaboración de documentos

 

  • Procedimiento préstamo de documentos

11. AMBIENTE DE CONTROL / EVALUACIÓN RIESGO

  • Política gestión de riesgo

 

  • Plan anti-corrupción

 

 

  • Estatuto auditoría (Acto administrativo)

 

  • Plan auditoría

 

 

  • Comité CL  - Actas reunión 2019

 

  • Mapa de riesgos

 

 

  • Controles (Matriz de controles)

 

  • Informe ejecutivo anual

10. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN

  • Encuestas necesidades de capacitación

 

  • Capacitaciones Ligas deportivas

 

  • Enseñanza aprendizaje (Ver No.3 Gestión Estratégica del Talento Humano)

12. DEFENSA JUDICIAL

  • Control procesos judiciales

13. MEJORA NORMATIVA

  • Normograma

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