INSTITUTO DEPARTAMENTAL
DE RECREACIÓN Y DEPORTE
INDERSANTANDER
PUBLICACIONES RELACIONADAS CON LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
2016
INFORME EJECUTIVO ANUAL DEL MECI 2016
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INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO ENERO A ABRIL DE 2016
Sostenibilidad del MECI (Descargar Archivo)
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO DE MAYO A AGOSTO DE 2016
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INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2016
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INFORME DE SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL #1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - 2016
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INFORME DE SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL #2 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - 2016
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INFORME DE SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL #3 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - 2016
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PLAN DE TRABAJO - SOSTENIBILIDAD DEL MECI 2016
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INFORME DE SEGUIMIENTO PQR - Primer Semestre
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INFORME DE SEGUIMIENTO PQR - Segundo Semestre
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MAPA DE RIESGOS 2016
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SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS 2016
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PLAN DE AUDITORÍA 2016
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INFORME DE GESTIÓN OF. CONTROL INTERNO VIGENCIA 2016
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SEGUIMIENTO Y CONTROL DERECHOS DE PETICIÓN - VIGENCIA 2016.
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2017
MAPA DE RIESGOS 2017
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CONTROL Y SEGUIMIENTO DERECHOS DE PETICIÓN PRIMER TRIMESTRE 2017
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INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO: ENERO-ABRIL 2017
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INFORME DE SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL No. 1 DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO -2017
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INFORME DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS No. 1 CUATRIMESTRAL - 2017
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INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO 2017- Gasto Combustible
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INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO 2017 - Primer Trimestre
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INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO 2017 - Segundo Trimestre
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INFORME DE SEGUIMIENTO PQRS - 2017 - Primer Semestre
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INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO 2017 - Mayo a Agosto
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INFORME SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS No. 02 2017 - Mayo a Agosto
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INFORME DE SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL No. 02 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - 2017
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PLAN DE AUDITORIAS 2017 (Descargar Archivo)
INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO 2017 - Tercer Trimestre
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INFORME Y SEGUIMIENTO A DERECHOS DE PETICIÓN 2017 - Tercer Trimestre
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ACTA No. 1 - 2017 COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO
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INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO 2017 - Septiembre a Diciembre
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INFORMES Nos. 1,2,3,4. SEGUIMIENTO GESTIÓN DEL RIESGO-MAPA DE RIESGOS, RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES, RENDICIÓN DE CUENTAS, MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 2.017
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AVANCE PLAN DE ACCIÓN INDERSANTANDER - 2017
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INFORME EJECUTIVO ANUAL DE CONTROL INTERNO - 2017
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AVANCE No. 04 DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN - 2017
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2018
PLAN DE ACCIÓN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - 2018
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PLAN DE AUDITORIAS 2018 (Descargar Archivo)
INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO - Noviembre 2017 a Febrero 2018
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INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO 2018 - Primer Trimestre
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INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN No. 01 - 2018
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INFORME CONTROL DERECHOS DE PETICIÓN 2018 - Primer Trimestre
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MAPA DE RIESGOS 2018
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INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO - Marzo a Junio 2018
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INFORME DE SEGUIMIENTO DE PQRS 2018 - Primer Semestre
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INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO 2018 - Segundo Trimestre
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INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN No. 02 - 2018
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INFORME SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS No. 02 - 2018
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INFORME CONTROL DERECHOS DE PETICIÓN 2018 - Segundo Trimestre
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INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN No. 03 - 2018
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INFORME SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS No. 03 - 2018
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INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO 2018 - Tercer Trimestre
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INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO - Julio a Octubre 2018
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INFORME DE SEGUIMIENTO DE PQRS 2018 - Segundo Semestre
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INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO 2018 - Cuarto Trimestre
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INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN No. 04 - 2018
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INFORME SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS No. 04 - 2018
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INFORME EJECUTIVO ANUAL DE CONTROL INTERNO - 2018
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2019
PLAN DE AUDITORIAS 2019 (Descargar Archivo)
PLAN DE ACCIÓN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - 2019
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INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019 - Primer Trimestre
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MAPA DE RIESGOS 2019
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INFORME DE SEGUIMIENTO A MAPA DE RIESGOS 2019 - Primer Trimestre
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EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO CONTABLE 2019
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INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO - Noviembre 2018 a Febrero 2019
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INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO 2019 - Primer Trimestre
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INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019 - Segundo Trimestre
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INFORME DE SEGUIMIENTO A MAPA DE RIESGOS 2019 - Segundo Trimestre
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INFORME CONTROL DERECHOS DE PETICIÓN 2019 - Primer Semestre
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INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO 2019 - Segundo Trimestre
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INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO 2019 - Marzo a Junio
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INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019 - Tercer Trimestre (Descargar Archivo)
